진안군가족센터 2024년 2차 추가경정 예산서 총괄표

과목			2024년 세입 예산액(A)	2024년 2차 추경 세입예산액				증감 (B-A)	과목		2024년 세입 예산액(A)	2024년 2차 추경 세출예산액				증감 (B-A)
관	항	목		계(B)	보조금	자부담	후원금		관	항		계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계			1,315,085	1,315,685	1,313,245	1,840	600	600	총 계		1,315,085	1,315,685	1,313,245	1,840	600	600
보조금수입	보조금수입	센터운영	546,660	546,660	546,660	-	-	-	사무비	인건비	548,270	538,485	538,484	-	-	-9,785
										업무추진비	10,340	10,140	9,540	600	-	-200
		종사자인력보강	34,743	34,743	34,743	-	-	-
										운영비	47,830	44,103	42,903	1,200	-	-3,727
		복지&명절수당	62,640	62,640	62,640	-	-	-	재산조성비	시설비	1,000	1,190	1,190	-	-	190
		센터운영(군비)	54,200	54,200	54,200	-	-	-	사업비	통합센터운영사업비	92,603	106,425	106,125	-	300	13,822
		결혼이민자 통번역서비스지원사업	68,200	68,200	68,200	-	-	-		결혼이민자 통번역서비스지원사업비	68,200	68,200	68,200	-	-	-
		다문화가족자녀 언어발달지원사업	40,590	40,590	40,590	-	-	-		다문화가족자녀 언어발달지원사업비	40,590	40,590	40,590	-	-	-
		이중언어환경조성사업	36,430	36,430	36,430	-	-	-		이중언어환경조성사업비	36,430	36,430	36,430	-	-	-
		결혼이민자 역량강화지원사업	20,000	20,000	20,000	-	-	-		결혼이민자 역량강화지원사업비	20,000	20,000	20,000	-	-	-
		글로벌마을학당운영	99,000	99,000	99,000	-	-	-		글로벌마을학당운영비	99,000	99,000	99,000	-	-	-
		결혼이민자 자립지원통합사업	10,000	10,000	10,000	-	-	-		결혼이민자 자립지원통합사업비	10,000	10,000	10,000	-	-	-
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업	12,000	12,000	12,000	-	-	-		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업비	12,000	12,000	12,000	-	-	-
		국적취득지원사업	1,200	1,200	1,200	-	-	-		국적취득지원사업비	1,200	1,200	1,200	-	-	-
		고향나들이지원사업	50,000	50,000	50,000	-	-	-		고향나들이지원사업비	50,000	50,000	50,000	-	-	-
		자녀심리정서지원사업	63,000	63,000	63,000	-	-	-		자녀심리정서지원사업비	63,000	63,000	63,000	-	-	-
		옹알이교육지원사업	37,000	37,000	37,000	-	-	-		옹알이교육지원사업비	37,000	37,000	37,000	-	-	-
		엄마나라문화 바로알기지원사업	30,000	30,000	30,000	-	-	-		엄마나라문화 바로알기지원사업비	30,000	30,000	30,000	-	-	-
		이주여성취업교육사업	10,000	10,000	10,000	-	-	-		이주여성취업교육사업비	10,000	10,000	10,000	-	-	-
		아버지학교지원사업	15,000	15,000	15,000	-	-	-		아버지학교지원사업비	15,000	15,000	15,000	-	-	-
		국내문화체험지원사업	16,000	16,000	16,000	-	-	-		국내문화체험지원사업비	16,000	16,000	16,000	-	-	-
		어울림한마당	18,000	18,000	18,000	-	-	-		어울림한마당지원사업비	18,000	18,300	18,000	-	300	300
후원금수입	후원금수입	후원금수입	-	600	-	-	600	600	예비비 및 기타	예비비 및 기타	88,622	88,622	88,582	40	-	-
전입금	전입금	전입금	1,800	1,800	-	1,800	-	-
이월금	이월금	이월금	87,995	87,995	87,981	14	-	-
잡수입	잡수입	잡수입	627	627	601	26	-	-

진안군가족센터 2024년 2차 추가경정 예산(안)

1) 2024년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세입 예산액(A)	2024년 2차 추경 세입예산액						증감 (B-A)	산출근거
				계(B)	보조금			자부담	후원금
관	항	목
					국비	시도비	시군군비
총 계			1,315,085,000	1,315,685,000	800,141,000	235,184,000	277,920,000	1,840,000	600,000	600,000
보조금수입	보조금수입	센터운영 보조금	546,660,000	546,660,000	546,660,000	-	-	-	-	-
		종사자인력보강	34,743,000	34,743,000	-	34,743,000	-	-	-	-
		복지수당&명절수당	62,640,000	62,640,000	-	62,640,000	-	-	-	-
		센터운영(군비)	54,200,000	54,200,000	-	-	54,200,000	-	-	-
		결혼이민자통번역 서비스지원사업	68,200,000	68,200,000	68,200,000	-	-	-	-	-
		다문화가족자녀 언어발달지원사업	40,590,000	40,590,000	40,590,000	-	-	-	-	-
		이중언어 환경조성사업	36,430,000	36,430,000	36,430,000	-	-	-	-	-
		결혼이민자 역량강화지원사업	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-
		글로벌마을학당 운영사업	99,000,000	99,000,000	-	99,000,000	-	-	-	-
		결혼이민자 자립지원통합사업	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-
		국적취득지원사업	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-
		고향나들이 지원사업	50,000,000	50,000,000	-	8,400,000	41,600,000	-	-	-
		자녀심리정서 지원사업	63,000,000	63,000,000	-	-	63,000,000	-	-	-
		옹알이교육 지원사업	37,000,000	37,000,000	-	-	37,000,000	-	-	-
		엄마나라문화 바로알기지원사업	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	-
		이주여성취업교육사업(군비)	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-
		아버지학교 지원사업	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-
		국내문화체험 지원사업	16,000,000	16,000,000	-	7,000,000	9,000,000	-	-	-
		어울림한마당	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	-
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	-	600,000	-	-	-	-	600,000	600,000	□후원금(개인) 50,000원×12월=600,000원
전입금	전입금	법인전입금	1,800,000	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	87,995,122	87,995,122	87,980,769	-	-	14,353	-	-	□e나라(보조금) = 87,980,769원 □2023 카드포인트(자부담) = 14,353원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	611,231	611,231	280,231	201,000	120,000	10,000	-	-	□예금이자(보조금)=601,231원 □예금이자(자부담)=10,000원
		기타잡수입	15,647	15,647	-	-	-	15,647	-	-	□카드포인트(자부담)=15,647원

2) 2024년 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

과목			2024년 세입 예산액(A)	2024년 2차 추경 세출예산액						증감 (B-A)	산출기초
				계(B)	보조금			자부담	후원금
관	항	목
					국비	시도비	시군군비
총 계			1,315,085,000	1,315,685,000	800,141,000	235,184,000	277,920,000	1,840,000	600,000	600,000
사무비	인건비	급여	357,963,200	355,724,000	326,526,100	29,197,900	-	-	-	-2,239,200	□센터운영 2,721,050원×10명×12월≒326,526,100원 □도비인력지원 2,433,160원×1명×12월≒29,197,900원
		제수당	89,410,720	87,084,080	5,584,080	62,640,000	18,860,000	-	-	-2,326,640	□복지수당(5년이상) 150,000원×6명×12월=10,800,000원 □복지수당(5년미만) 120,000원×11명×12월=15,840,000원 □명절수당 1,000,000원×18명×2회=36,000,000원 □명절수당(센터운영) 558,410원×5명×2회≒5,584,080원 □시간외수당(군비) 87,310원×18명×12월≒18,860,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	36,267,000	35,119,890	32,262,770	2,857,120	-	-	-	-1,147,110	□센터운영 265,520원×10명×12월≒32,262,770원 □도비인력지원 238,090원×1명×12월=2,857,120원
		사회보험부담금	43,069,080	41,656,650	38,968,670	2,687,980	-	-	-	-1,412,430	□센터운영 324,740원×10명×12월≒38,968,670원 □도비인력지원 224,000원×1명×12월≒2,687,980원
		기타후생경비	21,560,000	18,900,000	7,980,000	-	10,920,000	-	-	-2,660,000	□센터운영 140,000원×5명×12월≒7,980,000원 □센터운영(군비) 140,000원×7명×12월≒10,920,000원
	업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,100,000	500,000	-	-	600,000	-	-200,000	□센터운영 250,000원×2회=500,000원 □전입금 200,000원×3회=600,000원
		직책보조비	6,600,000	6,600,000	6,600,000	-	-	-	-	-	□센터장 250,000원×12월=3,000,000원 □사무국장 200,000원×12월=2,400,000원 □팀장 100,000원×12월=1,200,000원
		회의비	2,440,000	2,440,000	2,440,000	-	-	-	-	-	□회의 및 심사 50,000원×10명×4회=2,000,000원 □회의 다과비 30,000원×4회=120,000원 □회의 급량비 8,000원×10명×4회=320,000원
	운영비	여비	2,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-1,000,000	□출장비 54,550원×11명×2회≒1,200,000원
		수용비 및 수수료	2,045,000	2,045,000	2,045,000	-	-	-	-	-	□수수료, 사무용품 등 204,500원×10회=2,045,000원
		공공요금	2,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	1,000,000	□우편요금, 전기요금 등 500,000원×6회=3,000,000원
		제세공과금	4,000,000	2,323,480	923,480	-	1,400,000	-	-	-1,676,520	□배상보험, 신원보증보험 등 461,740원×2회=923,480원 □센터운영(군비)_차량보험료 등 700,000원×2대=1,400,000원
		차량비	11,640,000	8,220,000	-	-	8,220,000	-	-	-3,420,000	□센터운영(군비)_관리비 128,330원×3대×12월≒4,620,000원 □센터운영(군비)_차량렌트비 600,000원×6월=3,600,000원
		기타운영비	25,945,000	27,314,900	11,314,900	-	14,800,000	1,200,000	-	1,369,900	□센터운영(군비)_임대료 900,000원×12월=10,800,000원 □센터운영(군비)_회계감사=4,000,000원 □센터운영_소모성물품, 이전비용, 소식지, 홍보물품 등 942,910원×12회≒11,314,900원 □전입금=200,000원 □전입금_임대료(4층)=1,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,190,000	1,190,000	-	-	-	-	190,000	[자산취득비] 비품구입(천공기) 1,190,000원
사업비	사업비	통한센터운영 사업비	92,603,000	106,425,000	106,125,000	-	-	-	300,000	13,822,000	[센터운영 사업비] 106,425,000원 □출산기‧영아기‧유아기 부모교육=3,620,000원 □자녀 학령기 부모교육=2,970,000원 □중‧장년기 부부교육=2,550,000원 □노년기 부부교육=2,940,000원 □일가정양립지원사업=2,360,000원 □1인가구맞춤형프로그램=4,340,000원 □진로설계지원=2,830,000원 □기초학습지원=2,475,000원 □학습활동지원=48,400,000원 □가족상담사업=3,700,000원 □마음회복프로그램=5,900,000원 □봉사단운영=1,800,000원 □가족사랑의날=5,860,000원(후원금 300,000원 포함) □찾아가는 통합사업=4,280,000원 □가족프로그램(다함께)=7,200,000원 □다양한가족 인식개선교육=3,200,000원 □사례관리사업=2,000,000원
		결혼이민자 통번역서비스지원사업	68,200,000	68,200,000	68,200,000	-	-	-	-	-	[인건비지원] 60,720,000원 □급여 2,321,900원×1명×12월=27,862,800원 2,140,300원×1명×9월=19,262,700원 □제수당 70,000원×1명×12월=840,000원 □명절수당 938,660원×2명×1회≒1,877,320원 □퇴직적립금 196,390원×2명×12월≒4,713,380원 □사회보험부담금 215,990원×2명×12월≒5,183,800원 □기타후생경비 140,000원×7회=980,000원 [운영비지원] 7,480,000원 □여비 100,000원×2회=200,000원 □수용비 및 수수료 100,000원×6회=600,000원 □공공요금 500,000원×4회=2,000,000원 □기타운영비 936,000원×5회=4,680,000원
		다문화가족 자녀 언어발달지원사업	40,590,000	40,590,000	40,590,000	-	-	-	-	-	[인건비지원] 34,959,900원 □급여 2,166,900원×12월=26,002,800원 □명절수당 896,150원×2회=1,792,300원 □퇴직적립금 211,980원×12월≒2,543,810원 □사회보험부담금 245,080원×12월≒2,940,990원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원 [운영비지원] 5,230,100원 □여비 152,000원×5회=760,000원 □수용비 및 수수료 87,500원×4회=350,000원 □공공요금 600,000원×5회=3,000,000원 □소모성물품, 홍보물품 등=224,020원×5회=1,120,100원 [사업비지원] 400,000원 □재료비=400,000원
		이중언어환경조성사업	36,430,000	36,430,000	36,430,000	-	-	-	-	-	[인건비지원] 33,290,980원 □급여 2,173,550원×12월=26,082,600원 □퇴직적립금 216,650원×12월=2,599,800원 □사회보험부담금 244,050원×12월≒2,928,580원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원 [운영비지원] 789,020원 □여비 100,000원×2회=200,000원 □수용비 및 수수료 61,360원×4회≒245,420원 □기타운영비 85,900원×4회=343,600원 [사업비지원] 2,350,000원 □이중언어환경조성사업 2,350,000원
		결혼이민자역량강화 지원사업	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	[인건비지원] 3,214,200원 □급여 315,520원×10월=3,155,200원 □사회보험부담금 5,900원×10월=59,000원 [운영비지원] 6,671,800원 □수용비 및 수수료 92,500원×4회=370,000원 □기타운영비_복사기 & 정수기 임대, 소모성 물품 등 525,150원×12월=6,301,800원 [사업비지원] 10,114,000원 □강사비 250,000원×1회=250,000원 28,000원×2h×36회×4반=8,064,000원 25,000원×2h×12회×3반=1,800,000원
		글로벌마을학당 운영사업	99,000,000	99,000,000	-	99,000,000	-	-	-	-	[인건비지원] 53,255,830원 □급여 3,324,410원×12월≒39,892,860원 □명절수당 1,598,730원×1회=1,598,730원 □퇴직적립금 334,590원×12월=4,015,080원 □사회보험부담금 405,760원×12월≒4,869,160원 □기타후생경비 240,000원×12월=2,880,000원 [운영비지원] 291,270원 □여비 50,000원×2회=100,000원 □수용비 및 수수료 30,000원×4회=120,000원 □기타운영비 35,640원×2회≒71,270원 [사업비지원] 45,452,900원 □마을학당사업비=11,798,000원 □행플_다문화가족관계향상지원=3,162,000원 □행플_다문화가족어머니학교=8,140,000원 □행플_다함께프로그램=1,371,000원 □행플_다문화가족자조모임=2,131,000원 □행플_한국사회적응교육=672,500원 □행플_결혼이민자취업기초소양교육=310,000원 □행플_결혼이민자정착단계별지원패키지=2,225,000원 □좋은부모되기사업비=2,725,400원 □어울림문화지원사업비=8,353,000원 □국적취득멘토단운영=4,610,000원
		결혼이민자자립지원 통합사업	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	□결혼이민자 취업교육 지원=8,000,000원 □결혼이민자 대학학비 지원=2,000,000원
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	□외국인주민지역정착지원=12,000,000원
		국적취득지원사업	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	□국적취득지원 300,000원×4명=1,200,000원
		고향나들이지원사업	50,000,000	50,000,000	-	8,400,000	41,600,000	-	-	-	□고향나들이지원(도비)=8,400,000원 □고향나들이지원(군비)=41,600,000원
		자녀심리정서지원사업	63,000,000	63,000,000	-	-	63,000,000	-	-	-	[인건비지원] 37,494,910원 □급여 2,311,920원×12월≒27,743,000원 □명절수당 975,170원×2회=1,950,340원 □퇴직적립금 228,170원×12월≒2,738,060원 □사회보험부담금 281,960원×12월=3,383,510원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원 [운영비지원] 354,090원 □여비 50,000원×2회=100,000원 □수용비 및 수수료 50,000원×3회=150,000원 □기타운영비 52,050원×2회≒104,090원 [사업비지원] 25,151,000원 □심리·정서재활사업비=23,405,000원 □자존감향상프로그램=1,746,000원
		옹알이교육지원사업	37,000,000	37,000,000	-	-	37,000,000	-	-	-	[인건비지원] 35,024,190원 □급여 2,173,550원×12월=26,082,600원 □명절수당 896,150원×2회=1,792,300원 □퇴직적립금 214,710원×12월≒2,576,530원 □사회보험부담금 241,060원×12월≒2,892,760원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원 [운영비지원] 1,125,810원 □여비 10,000원×10회=100,000원 □수용비 및 수수료 89,780원×3회=269,340원 □기타운영비 151,290원×5회≒756,470원 [사업비지원] 850,000원 □옹알이교육지원사업=850,000원
		엄마나라문화 바로알기지원사업	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	-	□엄마나라문화바로알기지원=30,000,000원
		이주여성취업교육사업	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	□결혼이민자 취업교육 지원=10,000,000원
		아버지학교지원사업	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	□아버지학교지원=15,000,000원
		국내문화체험지원사업	16,000,000	16,000,000	-	7,000,000	9,000,000	-	-	-	□가족문화체험지원사업=16,000,000원
		어울림한마당	18,000,000	18,300,000	-	-	18,000,000	-	300,000	300,000	□어울림한마당=18,300,000원(후원금 300,000원 포함)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	88,622,000	88,622,000	88,261,000	201,000	120,000	40,000	-	-	□e나라 전년도 집행잔액 및 예금이자 반납=87,980,769원 □예금이자(보조금)=601,231원 □예금이자, 카드포인트 등(자부담)=40,000원